2019年四川民族学院州财政预算情况说明

作者:   新闻录入:jhcwc2   来源:    点击数:     时间:2019年03月06日

 

2019年四川民族学院州财政预算情况说明

一、单位情况说明

    我院于20048月与康定师专(现四川民族学院)合并,现有州属在职人员131人,其职责是培养国家需要的高等人才。涉及的甘孜州财政拨款主要是人员经费和公用经费,未有项目拨款。

二、预算收支增减变化

(一)收入预算情况

2019年部门预算收入总数2232.56万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入2232.56万元,占100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%

  ()支出预算情况

2019年部门预算支出总数2232.56万元,其中:基本支出2232.56万元,占100%,项目支出0万元,占0%

三、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收支总预算2232.56万元,比2018年财政拨款收支总预算减少338.48万元,主要是因为2019年比2018年在职人数减少了4人,职业年金缴费和工资调标未列入2019年预算。

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入2232.56万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2232.56万元、具体为:教育支出1616.41万元,社会保障和就业支出320.55万元,卫生健康支出130.91万元,住房保障支出164.69万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年一般公共预算当年拨款2232.56万元,比2018年预算数减少338.48万元,主要是因为2019年比2018年在职人数减少了4人,职业年金缴费和工资调标未列入2019年预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

高等教育支出1616.41万元,占72.4%;事业单位离退休5.99万元,占0.27%;机关事业单位基本养老保险缴费支出273.64万元,占12.26%;其他行政事业单位离退休支出2.61万元,占0.12%;其他残疾人事业支出21.89万元,占0.98%;其他社会保障和就业支出16.42万元,占0.74%;事业单位医疗95.77万元,占4.29%;公务员医疗补助35.14万元,占1.57%;住房公积金164.69万元,占7.38%

()一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2019年预算数为1616.41万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项)2019年预算数为5.99万元,主要用于事业单位离退休支出。

          

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为273.64万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为2.61万元,主要用于其他商品和服务支出、其他对个人及家庭的补助支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为21.89万元,主要用于其他社会保障缴费。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为16.42万元,主要用于其他社会保障缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为95.77万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为35.14万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为164.69万元,主要用于住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2232.56万元,其中人员经费2001.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费230.98万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.62万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费3.62万元,公务用车购置及运行费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,都是0万元。

    2019年拟安排出国(境)0人,2019年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算增加0.11万元,其原因是标准提高。

(三)公务用车购置及运行费,因州属未核车辆编制,州财政未安排公务用车运行经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费以及其他费用)。

    2019年机关运行经费财政拨款预算为230.98万元。

(二)政府采购情况

   2019年,政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

  未占用国有资产

(四)绩效目标设置情况

未有项目支出,因此未填报部门预算项目支出绩效目标,

十、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表